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2015年度部门决算公开

2016-09-29 10:04:54  浏览次数:

2015年在市委、市政府的正确领导下,在各区县、各部门的大力支持下,市住房公积金管理中心根据《住房公积金管理条例》的规定,按照市管委会的决策部署,坚持科学运营,严格规范管理,各项工作稳步发展,取得了显著成果。现将2015年度住房公积金部门决算情况报告如下:

临沧市住房公积金管理中心是隶属市政府的事业单位,属财政全额拨款单位,现有在职人员56人,劳务派遣人员15人,退休1人。2015年公积金中心财政拨款收入1368.80万元,与2014年财政拨款收入892.85万元相比增加53%。

 一、2015年经费支出共1368.8万元具体情况如下:

 1、基本支出434.55万元:(1)工资福利支出348.64万元:基本工资106.15万元、津贴115.76万元、奖金14.58万元、社会保障缴费49.12万元、绩效工资支出51.22万元、其他工资福利支出11.81万元。

(2)对个人和家庭补助支出40.28万元,其中:退休费4.05万元,住房公积金29.32万元、生活补贴6.9万元。

(3)商品服务支出45.63万元,其中:办公费2.68万元、印刷费1.7万元、水费2.99万元、电费1.25万元、邮电费1.99万元、差旅费4.68万元、网络运行维护费3.67万元、工会经费3.74万元、福利费0.1万元、其他交通费14.99万元、其他商品服务支出7.84万元。

 2、项目经费支出934.25万元其中:办公费200万、印刷费50万、咨询费5万元、水电费4.41万元、邮电费10.12万元、物业费1.03万元、差旅费16.52万元、维护费49.98万元、租赁费9.3万元、会议费19.99万元、培训费19.98万元、接待费15.05万元、工会费19.43万元、公务用车运行费26.21万元、其他商品服务支出385.61万元);其他资本性支出101.62万元。2015年临沧市住房公积金管理中心根据项目经费的款项,实行专款专用,在各项工作中都取得了新成绩,有效地推动了临沧市住房公积金各项业务健康、稳妥的发展。

二、“三公”经费支出情况说明

临沧市住房公积金管理中心2015年财政拨款“三公”经费决算总额41.26万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车运行维护费支出26.21万元,比上年减少4.35公务接待费支出15.05万元,比上年减少1.46万元。

                                                           临沧市住房公积金管理中心

                                                                 2016年9月29日

2015年度部门决算表.xlsx